餐饮软件电脑端详细说明书

选择当前操作员，输入门店分配的密码，再进入工作界面。

1. 双击桌面 Hipos餐饮
2. 在用户列表中选择自己的账号
3. 输入密码，可使用右侧数字键盘
4. 选择界面语言
5. 点击“登录”

操作提醒清除会清空密码，←删除最后一位。账号、权限及到期状态会影响可见功能。

桌台模式先选桌后点餐；快餐模式直接建立购物车，再挂单或结账。两种模式共用后台资料。

1. 看登录后是桌台大厅还是直接收银页面
2. 桌台模式按桌号服务；快餐模式按挂单号识别订单
3. 切换工作方式前先处理当前订单并保存本机参数

操作提醒大厅、点餐页和后台窗口的快捷键可能不同，先看当前按钮标注。

控制面板把维护工作分为销售与订单、菜品与库存、系统设置、人员与客户。

1. 在桌台大厅按 F1 或点“维护”
2. 选择功能卡片
3. 操作完成后关闭当前窗口返回

操作提醒有些窗口独立打开；切换到其他窗口不会自动保存正在编辑的内容。

先准备基础资料，再核对点餐和打印，最后开始正式营业。

1. 设置店面资料、币种及价格含税方式
2. 建立税率、菜品分类和菜品
3. 建立营业区域与桌台
4. 设置打印机及打印组
5. 建立操作员、权限和备份计划
6. 用门店认可的测试方式核对完整流程

操作提醒外接设备与服务应分别配置。先核对菜单和软件内订单，再核对对应设备的输出。

从选择桌台开始，将菜品、做法和客户信息归入同一张桌台订单。

1. 选择营业区域和桌号
2. 添加菜品、数量及做法
3. 核对购物车
4. 返回大厅保存挂单，并按本机设置送厨
5. 需要时重进桌台加菜
6. 结账核对支付与找零
7. 完成后查看已结账单

操作提醒返回是否自动送厨取决于“本机参数设置 → 偏好设置”；看到桌台有金额只表示有未结订单，不能据此认定已付款。

外卖使用客户电话和地址，菜品按外卖价处理。

1. 从外卖入口查找或录入客户
2. 选择配送地址
3. 点餐并核对外卖价
4. 添加外卖整单备注
5. 按门店流程打印预算单、送厨及结账

操作提醒外卖地址不是普通会员档案的替代品；配送区域和配送费需在地址管理中维护。

用相同的时间、操作员和终端口径核对单据与支付金额。

1. 进入已结账单
2. 设置查询期间
3. 核对现金、刷卡、其他与退款
4. 使用交接班打印
5. 按需查看按日汇总、销售统计及储值统计

操作提醒会员充值、会员消费和商品销售不是同一个统计口径，不能把不同报表合计直接相加。

确保未结桌台、未付款项及异常状态有明确处理结果。

1. 查看大厅是否仍有未结桌台
2. 查看当日订单及待处理状态
3. 核对打印或税务失败记录
4. 确认备份目录和最近备份时间
5. 退出软件

操作提醒恢复备份、基础数据导入、系统初始化属于数据维护操作，不是日常关店步骤。

使用区域按钮筛选桌台，或直接输入桌号定位。

1. 点击“全部”或指定区域
2. 点击桌卡进入点餐；也可在右下输入桌号后点“确定”

操作提醒桌卡外观会随空闲、占用及配置变化。区域名称如 Sala、Terraza 由门店自行定义。

重新读取桌台和菜单相关状态，适合其他终端刚完成操作时使用。

1. 点击“刷新 F5”
2. 等待桌卡及金额更新

操作提醒多终端正在编辑同一订单时，应先刷新并核对当前状态。

为不固定占用餐桌的即时销售提供临时桌号和订单入口。

1. 点击“实时销售 F12”
2. 在点餐页录入商品
3. 核对后结账

操作提醒临时桌号由软件生成，不必先在桌台设置中手工建立。

将多张未结桌台订单合并到一张保留的主桌。

1. 点击“合台 F4”
2. 选择要保留的主桌
3. 勾选副桌
4. 核对后确认合台
5. 返回大厅检查主桌金额

操作提醒至少需要两张有未结账单的桌台。合台前先确认哪些是主桌和副桌；订单已被其他终端改变时，刷新后重新选择。

维护、日报、记事板、打卡和钱箱是独立工作入口。

1. 维护 F1进入后台
2. 日报 F8查询营业单据
3. 记事板 F2查看记录
4. 打卡 F9进入考勤

操作提醒F3钱箱会发出开箱指令；需要正确的设备配置和门店授权。退出 ESC 会出现退出确认。

选择菜品分类后点击菜品卡片，把菜品加入当前订单。

1. 选择分类
2. 点击菜品
3. 如出现套餐或必选调味品窗口，完成选择
4. 在购物车核对菜名、数量和单价

操作提醒沽清菜品、零价菜品和必选做法有各自的限制；零价菜品是否弹出价格输入框由本机偏好控制。

可通过菜品编码、扫描条码或菜品查找窗口快速选菜。

1. 在输入框输入编码或扫描条码
2. 确认加入
3. 找不到时使用查找菜品入口（Insert）

操作提醒称重条码需要符合系统食品编码规则；不要把任意13位条码都当成称重码。

先选中购物车行，再修改这一行的数量。

1. 选中菜品
2. 按 + 或 - 逐一调整，或点“数量(Pausa)”直接输入
3. 核对行小计

操作提醒已送厨菜品不能直接改数量；减少已下单菜品应使用退菜流程。

对当前订单行调整名称或价格，不等于修改菜品资料库。

1. 选中未送厨菜品
2. PgUp修改单价；Home修改名称
3. 核对新价格和总额

操作提醒受操作员权限约束。修改长期售价应到菜品管理；已送厨行的名称等内容可能被锁定。

单品折扣影响所选菜品，整单折扣影响本单适用项目。

1. 选中菜品后按 / 设置行折扣
2. 需要整单优惠时点“全折”或 Ctrl+/
3. 检查总额

操作提醒禁止打折菜品、会员规则、菜品促销和全场折扣都可能影响结果，以结账前实际金额为准。

退菜(Del)和清空(F4)需要结合菜品是否已经送厨判断。

1. 先检查行状态
2. 未下单的误录行可选中后删除
3. 整单误录可使用清空并核对提示

操作提醒对已送厨项目，删除会转入退菜处理；不能用清空代替核对已下单内容。

把本单关联到客户档案，应用该客户的价格、折扣、会员及开票规则。

1. 点击“选择客户”或 End
2. 查找客户
3. 选择后核对客户名与金额

操作提醒客户需要正式发票时，结账前会检查所需资料是否完整。

餐饮点餐页的“返回”会按当前桌台订单流程保存并离开。

1. 核对菜品
2. 点击“返回(ESC)”
3. 查看大厅桌台金额
4. 需要继续时重新打开桌台

操作提醒自动送厨受本机偏好控制。若提示“挂单成功，但送厨失败”，订单与厨房出单应分别核对。

这组截图来自本机实际1号桌，展示从点菜到保存再打开的连续结果。

1. 从Sala区域打开空闲1号桌
2. 点酒水分类中的FANTA，出现做法窗口
3. 选择测试做法50并确定
4. 在购物车核对1×2.00=2.00
5. 点击AGUA，核对新增1×1.00与整单3.00
6. 返回大厅，核对1号桌显示€3.00
7. 再进1号桌核对菜品和批次提示

操作提醒本例只证明软件内的选择、合计和挂单保存。厨房实体打印、最终付款结果需要查看对应输出和销售记录。

临时改价只处理本次订单；商品编辑改变后续选菜使用的基础资料。

1. 顾客本次优惠：选中未送厨行后改价
2. 核对当前订单小计
3. 长期价格调整：进入菜品编辑修改相应售价并保存
4. 前台刷新后用新订单核对

操作提醒例如商品售价1仍是2.00，但本次临时改为1.80时，不应把下一桌默认价格也解释为1.80。此例为计算说明。

为选中的菜品选择辣度、甜度、配料或不要的食材。

1. 选中未送厨菜品
2. 点击“做法(F6)”
3. 在分类中选择需要的做法
4. 确认后核对购物车

操作提醒调味项目可以加价；必选调味品需要完成选择才能继续。可选分类由该菜品的调味组设置决定。

记录针对整桌或整张外卖单的说明。

1. 点击“整单备注(F12)”
2. 输入本单要求
3. 确认并检查

操作提醒整单备注与某一道菜的做法不同；应把只针对某道菜的口味要求放在菜品做法中。

软件依据菜品所属打印组，把厨房单分发到相应打印机或厨房显示流程。

1. 核对菜品打印组
2. 通过门店配置的送厨触发方式提交
3. 检查厨房是否收到

操作提醒返回自动送厨、结账成功自动送厨是两个独立设置。打印机连接、份数和一菜一单/总单方式需要预先配置。

送厨后的数量、做法、备注和名称不能像未下单菜品一样直接修改。

1. 识别已下单行
2. 有更改时按退菜流程处理旧项目
3. 再添加正确项目

操作提醒已送厨套餐不允许单独退套餐子菜，退菜会按整套处理。

退菜用于处理已经下单但需要退回的菜品。

1. 选择已下单菜品
2. 点击退菜/Del
3. 核对退菜数量和提示
4. 确认结果，并检查厨房退菜单

操作提醒退菜数量不能大于当前数量；退菜可能留下敏感操作记录。已结账单的整单退货在“已结账单”中处理。

屏幕上有商品、数据库里有挂单、厨房收到出品单，是三个需要分别检查的结果。

1. 点餐页检查菜品和做法
2. 返回后检查桌台金额并重新打开挂单
3. 到厨房设备核对桌号、批次和菜品
4. 打印异常时先排查打印组与设备状态

操作提醒如果软件提示挂单成功但送厨失败，不要重新输入整张订单；先确认已保存的挂单，再补处理厨房输出。

录入顾客交付的现金，由系统计算应收和找零。

1. 进入结账
2. 选择“现金(+)”
3. 输入实收金额或选择快捷金额
4. 核对找零
5. 选择票据方式
6. 确定

操作提醒最终确认完成后，还要检查桌台剩余订单与已结账单；进入付款窗口本身不会证明已经收款。

刷卡金额与银行卡终端授权状态共同决定付款是否完成。

1. 选择“刷卡(-)”
2. 核对刷卡金额
3. 按刷卡机提示完成授权
4. 核对软件成功状态

操作提醒接入 Redsys 时会等待刷卡、插卡或挥卡。授权成功后金额会锁定，不应再次刷卡或修改已授权金额。

可把同一笔应付金额分配给不同付款方式。

1. 分别填入现金、刷卡、其他金额
2. 检查合计、应收和找零
3. 确认支付

操作提醒“其他”具体对应的收款方式由门店约定；不要只看一项金额就判断整单已经付清。

使用已选会员的储值余额支付本单。

1. 先在点餐页选客户
2. 在结账中查看会员余额
3. 选择VIP付款
4. 按提示输入会员支付密码
5. 核对扣款结果

操作提醒需有客户和足够余额；会员支付密码与收银员登录密码不是同一个密码。

顾客先付一部分时，款项记在当前挂单或分单，余款仍待收取。

1. 先保存挂单
2. 打开对应分单的结账页
3. 输入本次现金或刷卡金额
4. 按软件提示完成部分付款
5. 回到订单核对已付款和余款

操作提醒当前实现的部分付款只支持现金和刷卡。部分付款记录与分单绑定，最终结账前必须核对已收款。

付款记录关系到后续应收金额，不能把删除记录当成自动向顾客退款。

1. 在订单中检查已付款记录
2. 确有录入错误时按权限处理
3. 再核对剩余应收

操作提醒已完成收款或已进入结账后处理的分单不能删除部分付款；外部刷卡退款应按相应设备流程核对。

在本次结账页选择需要的小票或A4发票输出。

1. F1切换打印小票
2. F2切换打印A4发票
3. 核对设备和客户资料
4. 完成结账

操作提醒需要正式发票的客户若资料不足，软件会阻止结账并列出缺失项。A4与小票不是两次交易。

取消结账返回订单；设备或税务相关错误应先检查状态再决定是否重试。

1. 阅读错误提示
2. 核对订单是否已经完成收款
3. 对照刷卡机、找零机或税务状态
4. 处理原因后继续

操作提醒已经授权成功的银行卡付款不要重复授权。不要仅因打印失败就把同一订单再收款一次。

只有金额、订单状态和销售记录相互对应，才算核对完整。

1. 检查结账窗口是否提示成功
2. 检查大厅该桌是否仍有金额
3. 有分单时打开桌台查看剩余单
4. 在已结账单按桌号、时间、金额找到本次销售
5. 对照现金、卡、其他和会员消费

操作提醒桌卡消失或金额变化只能作为一项证据，不能替代支付设备授权与销售单记录。

把一张挂单中的菜品行分配给不同付款单。

1. 在点餐页核对桌号、菜品和整桌金额，先返回保存订单
2. 重新进入该桌，点击分单 F1
3. 先查看是否已有空白目标分单；本例打开时已有 22/2，无需再点加单
4. 如还需要更多付款单，再点右侧加单
5. 先点击来源单的商品行，再点击目标单卡片顶部
6. 一行数量超过 1 时，在移动数量窗口填写本次分走的数量并确认
7. 逐张核对商品名称、剩余数量和分单金额
8. 把所有分单金额相加，与分单前整桌金额比较
9. 核对无误后点击确认，回点餐页分别结账

操作提醒整张订单已有部分付款、任一分单完成收款或进入结账后处理时，不能重新分单。需要先核对并处理已有付款状态。

全选用于当前分单，上一页/下一页用于查看更多分单。

1. 选择当前分单
2. 按需全选菜品
3. 移动到目标分单
4. 超过当前页时翻页
5. 核对后确认退出

操作提醒分单移动会即时保存；取消不能用来撤销全部移动。逐张核对菜品归属、分单金额与整桌合计。

分单金额和已付金额需要逐张核对。

1. 在点餐页左下选择本次要付款的分单编号
2. 核对购物车商品、数量与红色应付金额
3. 点击结账，核对当前分单应收，再输入实际收款
4. 确认后查看已结编号前的勾号与剩余未结分单
5. 需要检查已结内容时点带勾号的分单，只查看商品和付款历史
6. 返回大厅检查本桌是否仍有未结金额，有余款就进入剩余分单继续收款
7. 全部结清后，在日报按桌号、流水号和金额核对各笔销售

操作提醒一张分单结清并不一定代表整桌结清。分单数量、菜品归属和整桌合计都要检查。

将当前挂单从原桌移至空闲目标桌。

1. 在原桌核对菜品和金额，先返回保存挂单
2. 重新打开原桌，点击换桌 F8
3. 使用全部或区域按钮找到客人要去的位置
4. 选没有未结订单的目标桌，避免选择带金额的占用桌
5. 在确认换桌窗口逐字核对“从原桌换到新桌”的桌号
6. 正确时点确认；选错时点取消返回列表
7. 完成后核对点餐页新桌号、商品数量及应付金额
8. 回大厅检查原桌是否空闲、目标桌是否显示原订单金额

操作提醒已有挂单的目标桌不能作为换桌目标。需要把两桌合并时使用大厅合台。

合台后保留主桌，副桌订单转入主桌。

1. 合台前核对两张或多张未结桌台的金额
2. 在大厅点合台F4，先选择最终保留的主桌
3. 只勾选本次要并入的副桌，检查勾号而非只看蓝色高亮
4. 点击确定，在二次确认中核对主桌号和副桌数量
5. 合台完成后检查主桌金额和原副桌状态
6. 打开主桌，逐项核对商品、数量、批次、金额和可能存在的分单
7. 收款时对保留的主桌办理结账，再到销售列表核对

操作提醒已有分单付款或部分付款的桌台不能合台。先核对订单状态；有订单被其他电脑更改时，重新进入并刷新选择。

实拍将芬达从 10.80 的原单移到第二张单，移动后首单为虾卷 8.80，第二单为芬达 2.00。

1. 核对 5 号桌原订单包含芬达 2.00 和虾卷 8.80
2. 选择左侧芬达行
3. 点击右侧目标分单 22/2
4. 检查首单虾卷 8.80、第二单芬达 2.00
5. 检查合计仍为 10.80
6. 确认退出后按各分单分别收款

操作提醒先核对菜品归属，再核对分单金额与整桌合计；分单不是给整桌打折，也不是增加新商品。

用电话或关键字定位外卖客户，避免同一客户重复建档。

1. 在大厅右下输入完整电话并点确定
2. 在外卖客户页点击查询并查看匹配结果
3. 已有客户先选中记录，核对电话、姓名及备注
4. 未找到时填写名称和电话，点击添加地址完成建档
5. 选择本次地址后点单 Ins，回点餐页检查标题

操作提醒普通会员客户与外卖客户属于不同业务入口，不能假定一处修改会自动改变另一处。

将配送区域、邮编、街道和门牌等信息维护为可重复选择的地址。

1. 选择客户或进入地址管理
2. 新增或编辑地址
3. 填写地址、备注、区域及街道信息
4. 保存后再次核对

操作提醒地址备注适合记录门禁或楼层等配送要求；订单临时要求使用整单备注。

区域用于整理配送范围，并可设置配送费。

1. 在地址管理中维护区域
2. 填写区域名、邮编、排序和配送费
3. 将客户地址关联到正确区域

操作提醒外卖结账前检查地址与费用，不能只核对菜品外卖价。

外卖点餐页的 F8 是外卖地址入口。

1. 在外卖点餐页点击“外卖地址(F8)”
2. 选择本次地址
3. 核对订单客户信息

操作提醒堂食页相同按键用于换桌，外卖页按键用途不同。

按客户查看过去的外卖订单及菜品明细。

1. 在外卖点餐页打开“历史订单(F10)”
2. 选择订单
3. 查看明细

操作提醒历史订单供复查；再次销售应生成新的订单，不要把历史已结账记录当作当前订单。

外卖预算单用于订单确认和配送，打印份数在本机偏好中设置。

1. 核对客户、地址、备注和菜品
2. 打印预算单
3. 检查打印及送厨结果
4. 完成付款后检查已结账状态

操作提醒预算单本身不表示已经收款；本机设置可能让预算单流程联动保存或送厨。

启用本机快餐模式后，前台工具栏会显示维护、日报、挂单、取单等入口。

1. 先完成或保存当前购物车
2. 维护 → 本机参数设置 → 偏好设置
3. 勾选快餐模式并保存
4. 在成功提示点重启软件
5. 重新登录后核对维护、日报、挂单与取单工具栏

操作提醒模式会影响页面布局和按钮用途，应在营业间隙调整。

暂存尚未完成付款的订单，稍后继续处理。

1. 录入菜品
2. 点击挂单
3. 按提示保存
4. 在挂单列表核对订单

操作提醒挂单成功不等于结账成功。

从挂单列表找回未完成订单继续点餐或收款。

1. 点击取单
2. 查找并选择挂单
3. 核对菜品与金额
4. 继续编辑或结账

操作提醒取单前检查当前购物车，避免混淆两张不同订单。

挂单列表提供清理全部挂单的维护入口，并要求额外确认。

1. 先核对所有未结订单及已收款项
2. 完成必要留档
3. 由管理员点击清理挂单
4. 按窗口验证并确认
5. 检查结果

操作提醒本版本提示该操作不可恢复，作用于全部挂单。不要把它用作普通取消单张订单或清空当前购物车。

左侧分类用于整理菜单并影响前台查找。

1. 选择分类
2. 用左下 + 新增、笔形按钮编辑或垃圾桶删除
3. 核对名称和排序

操作提醒删除前应确认分类中的菜品处理结果；回收站分类与正常销售分类应区分。

按编码或名称搜索，在列表横向滚动查看更多字段。

1. 输入关键字
2. Enter或点击搜索
3. 核对编码、名称1/2、价格、库存、沽清、税率、分类和打印组

操作提醒底部显示当前显示数、总数、库存数量与库存金额。列表库存可能为负数，不代表菜品已自动沽清。

新菜品需要名称、分类、售价及适用税率等基本资料。

1. 点击新增(F2)
2. 核对自动生成或手填的唯一编码
3. 填写名称、售价、分类、税率
4. 设置图片和打印组
5. 保存(F8)，或保存并新增(F9)

操作提醒名称不能为空，必须选择分类，售价不能为负数。编码重复时系统会提示关联菜品。

长期变更菜单资料时使用编辑功能。

1. 选择菜品
2. 编辑(F7)
3. 修改字段
4. 保存
5. 回前台刷新并核对

操作提醒对当前订单的临时改价与修改菜品基础售价是不同操作；保存后的基础资料用于后续选菜。

删除入口及批量菜单用于整理停用或错误的菜品资料。

1. 先选中目标行，批量时勾选目标菜品
2. 检查选择范围
3. 使用对应功能
4. 核对结果

操作提醒执行前确认已有订单、套餐、打印组和统计对该菜品的引用；不要以删除历史菜品代替临时沽清。

用于菜单迁移和批量维护，导出也可用于核对字段格式。

1. 先导出当前菜单留档
2. 准备与导入界面对应的数据列
3. 预览及核对编码和分类
4. 导入后检查数量、价格及图片关联

操作提醒外部软件整库导入另见“外部数据导入”，不是普通菜品导入。

按软件支持的匹配方式将本地图片关联到菜品。

1. 将图片文件名设为菜品编码
2. 导入图片
3. 选择目录
4. 选择“保留原有图片”或“全部更新”
5. 检查匹配预览
6. 确认导入并查看成功/跳过/失败数量

操作提醒先验证少量图片的编码对应关系，再批量处理。

菜品列表提供库存相关数据，部分操作在右键菜单或批量功能中。

1. 选中菜品
2. 打开相应库存/进货功能
3. 核对数量、单价和供应商
4. 保存后查看库存变化

操作提醒库存维护应与实际盘点、采购记录对应；门店应另行确认是否允许负库存销售。

先完成能参与销售的核心资料，再设置关联内容，最后在前台检验。

1. 新增F2
2. 填唯一编码与主名称
3. 选择分类、税率和单位
4. 填售价1、售价2、外卖价
5. 设置供应商、打印组及需要的标记
6. 保存F8
7. 配置做法/套餐/促销/图片
8. 回前台刷新并找到菜品
9. 核对名称、价格与点选过程

操作提醒价格2和外卖价应明确填写与检查；不能假定它们会一直自动跟随价格1。

批量选择解决多件商品的同一调整，关键是确认选中了哪些商品和哪些字段。

1. 先按分类或关键字筛选
2. 勾选目标商品并检查数量
3. 打开批量设置
4. 只勾选此次要修改的字段
5. 填入新值或调价方式
6. 确認后抽查不同原价的商品

操作提醒批量调价涉及计算和尾数处理，抽查最低价、最高价和0价商品比只查看第一条更有用。

软件用图片文件名匹配菜品编码。

1. 准备与编码一致的图片文件名
2. 选择图片目录
3. 选择保留原有图片或全部更新
4. 检查匹配预览
5. 导入后查看成功、跳过和失败数量
6. 打开有代表性的菜品验证

操作提醒例如编码123对应123.jpg；示例说明匹配关系，不保证任意格式或错误扩展名都能导入。

商品右键提供直接进货和经营历程，用于把商品库存变化与进销记录对应起来。

1. 选中商品并核对编码
2. 右键单品进货登记数量、进价和供应商
3. 保存后核对库存
4. 右键菜品经营历程
5. 用相同日期范围对照进货与销售列表

操作提醒经营历程会显示成本、售价、税率等摘要；商品名称相同但编码不同的记录不能混在一起核算。

批量设置只修改已勾选的字段，可统一调整分类、税率、供应商、折扣和三个售价。

1. 勾选目标菜品
2. 批量设置
3. 勾选需要修改的字段
4. 设置售价运算及尾数等选项
5. 确认后抽查

操作提醒还可批量设置称重、禁止打折、调味品、WEB及打印组。勾选打印组且选择空白会移除所选菜品的打印组；调价结果不能为负。

菜品右键提供直接登记单品进货的入口。

1. 选中菜品
2. 右键单品进货
3. 核对数量、进价和供应商等字段
4. 确认
5. 检查库存

操作提醒单品进货是库存业务操作，会影响相应记录。

按菜品分别查看进货记录和销售记录，并显示成本、售价与税率等摘要。

1. 选中菜品
2. 右键菜品经营历程
3. 设置起止日期、供应商或客户
4. 查询
5. 对照进货与销售

操作提醒排查库存或售价相关问题时，先确认选中的菜品编码。

营业区域可使用价格1或价格2；外卖订单使用菜品外卖价。

1. 先填写菜品三个售价
2. 到桌台设置维护区域使用价格
3. 在相应区域和外卖订单中核对

操作提醒例如露台与室内可使用不同价格等级；不要只修改售价1就认为所有场景都同步变价。

按满足条件的购买数量计算优惠，例如买3付2。

1. 先保存菜品
2. 打开价格方案
3. 启用多买多送
4. 输入买X与付Y
5. 保存并核对前台结果

操作提醒必须满足 X>Y 且均大于0。一个菜品只能启用一种价格方案。

数量达到阈值时，改用对应的阶梯售价。

1. 打开价格方案
2. 启用以量定价
3. 填写数量阈值与售价4～售价8
4. 保存
5. 用不同数量核对结果

操作提醒数量阈值不能重复；已填写阈值的行需填写有效售价。不能同时启用多买多送。

本地图片和网络查图入口用于完善菜单图片。

1. 编辑产品
2. 选择图片，或填写编码/名称后打开网络图片
3. 选定后核对预览
4. 保存

操作提醒网络图片需要网络可用。应使用门店有权使用且与实际菜品一致的图片。

沽清用于暂时限制菜品销售，与库存数值分开管理。

1. 在菜品列表选中菜品
2. 打开“沽清”
3. 按窗口选项设置状态或数量
4. 恢复供货后取消相应限制
5. 回前台核对

操作提醒支持选中多个菜品批量处理。库存为0或负数与“沽清”不是同一状态。

称重标记让菜品按电子秤或条码中提供的重量计量。

1. 编辑菜品勾选称重产品
2. 设置正确的单位与单价
3. 配置电子秤或食品条码
4. 核对重量和金额

操作提醒电子秤连接参数及食品条码读取规则见硬件和食品编码章节。

主产品提供套餐名称和基础售价。

1. 新建或编辑主菜品
2. 勾选“套餐”
3. 保存产品
4. 打开“套餐设置”

操作提醒需要先保存产品，再设置套餐内容。

按前菜、主菜、饮料等建立分组。

1. 新增选择组
2. 填写组名和排序
3. 选择该组
4. 设置可选数量

操作提醒本版本界面把选择数量同时用于组的选择约束；点餐时按提示选满所需数量。

每组中的子菜可以设置单独加价。

1. 选择套餐组
2. 添加可选菜品
3. 填写相应加价
4. 核对列表

操作提醒同一组避免重复添加相同菜品。子菜的做法仍可能需要单独选择。

前台点击套餐后逐组完成选择。

1. 点击套餐
2. 按组选择子菜
3. 完成必选做法
4. 核对套餐总价
5. 确认加入购物车

操作提醒已送厨套餐不能单独退子菜；退菜按整套处理。

把辣度、甜度、配料等选项分组。

1. 左侧 + 新增分类
2. 填写名称和排序
3. 保存
4. 选择分类维护其项目

操作提醒删除分类会同时删除该分类下的配料，操作前核对关联菜品。

每个项目可有名称、排序和金额，金额可以为0。

1. 选择分类
2. 右下 + 新增项目
3. 输入名称、金额、排序
4. 保存

操作提醒如“不要香菜”可不加价；收费配料应在前台确认后核对金额变化。

只给菜品提供适用的做法，减少点错。

1. 先保存菜品
2. 点“选择调味组”
3. 勾选适用组
4. 确定
5. 根据需要设置必选调味品

操作提醒已送厨行不能直接重新改做法；应按退菜与重新下单流程处理。

为菜品标记适用的成分信息。

1. 先保存菜品
2. 打开“过敏源”
3. 勾选适用图标
4. 保存

操作提醒标签应由门店根据实际配方确认。界面包含 Picante（辣）等提示项，不能把所有图标都理解为同一种成分分类。

过敏源窗口支持新增、编辑和还原默认项目。

1. 选择项目
2. 新增或编辑名称与图标
3. 核对后保存

操作提醒“还原默认”可能改变现有项目，使用前核对门店已维护内容。

为室内、露台等场景建立独立区域。

1. 左侧 + 新增区域
2. 填写区域名称、使用价格和排序
3. 保存

操作提醒区域使用价格1或价格2；该区域下桌台显示相应价格等级。

在指定区域建立桌号和排序。

1. 先选择区域
2. 右下 + 新增桌台
3. 输入桌号、排序
4. 保存
5. 在大厅核对

操作提醒正在使用的桌台不能编辑或删除。

用于清理已停用的布局资料。

1. 核对桌台没有使用中的订单
2. 删除目标桌台
3. 区域内无桌台后再删除区域

操作提醒仍有桌台的区域不能直接删除。

按门店实际布局安排桌卡位置。

1. 编辑区域
2. 启用自定义显示
3. 打开“设置桌台显示”
4. 拖动桌台、调整位置与大小
5. 保存

操作提醒编辑后的布局需要返回大厅核对；不要在忙碌营业时大量移动布局。

布局编辑器支持地板色、空白条、直角条、旋转、大小、颜色、对齐和平均分布。

1. 选择一个或多个对象
2. 使用对应工具
3. 必要时 Ctrl+Z撤销
4. 核对后保存

操作提醒旋转工具按15°调整。“还原默认”会清空自定义位置、地板色和装饰条设置。

按厨房、酒水、海鲜等出品岗位组织打印。

1. 左侧 + 新增打印组
2. 填写名称
3. 保存

操作提醒组名应让点餐和厨房人员容易识别。

同一打印组可向多台打印机出单。

1. 选择打印组
2. 右侧 + 添加打印机
3. 选择已安装打印机
4. 设置份数、纸张和模式
5. 保存

操作提醒需要先在Windows中安装打印机；设备名称带“已重定向”时，应核对当前连接是否仍然有效。

总单按批次集中出单，一菜一单将菜品分别打印。

1. 编辑组内打印机
2. 选择总单或一菜一单
3. 按岗位工作方式设置份数

操作提醒同组内不同打印机可有不同配置；纸宽与实际纸卷保持一致。

只有正确关联的菜品才会按预期分流。

1. 编辑菜品
2. 选择打印机组
3. 保存
4. 返回前台刷新
5. 用门店测试单核对

操作提醒厨房小票打印机与收银小票打印机可以不同，分别在打印组和本机参数中设置。

删除前先处理正在使用的关联。

1. 核对组内绑定
2. 删除不用的打印机
3. 菜品不再引用且组内无打印机后删除组

操作提醒系统会阻止删除仍绑定打印机或仍被菜品使用的打印组。

多条件筛选采购记录。

1. 设置起止日期
2. 按需选择供应商、支付方式、支付状态和单据类型
3. 查询

操作提醒预计支付日期可以单独启用，并用本周/下周快捷筛选。

录入本次采购商品和数量。

1. 点击新增入库单(F2)
2. 选择供应商
3. 填写支付方式、状态、单据类型和备注
4. 逐行输入编码、数量及进价
5. 核对合计数量和金额
6. 保存(F8)

操作提醒保存会产生正式入库记录及相应库存变化。退出空白或未保存单据时，软件会要求确认。

查看历史进货单的明细，必要时进入编辑。

1. 双击记录或右键“打开单据”
2. 检查明细
3. 需要修改时点击编辑
4. 核对后保存

操作提醒修改已入库单据会影响库存核算；取消编辑与保存结果都应核对。

把待付进货单标记为已付款。

1. 在列表选择单据
2. 右键“付款”
3. 选择支付方式
4. 确认后检查支付状态

操作提醒这里登记采购付款状态；不要在未实际付款时仅为清空待付列表而确认。

导出当前筛选结果或单张进货单用于核对。

1. 先查询正确期间
2. 导出Excel；单据内使用对应导出入口
3. 保存到指定位置

操作提醒导出前检查筛选条件，尤其是入库日期与预计支付日期。

新建/编辑窗口的清空按钮清除当前明细行。

1. 先确认不再需要当前录入内容
2. 点击清空
3. 阅读确认提示